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Entwicklung auf Anfrage

Lebensmittelhandel & Minimarkt

Lebensmittelmarkt-Software

Betrachten Sie Kassenverkauf, Kundenkredit und Artikelhaltbarkeit gemeinsam. Die erste Version der Software, die wir entwickeln, wählen wir anhand Ihrer Barcodes, Wareneingänge und Kassenabläufe. Kundenschulden und Lieferantenkonten erhalten getrennte Aufzeichnungen.

Angebot anfragenUmfang ansehen
  • Barcodes und Wareneingang
  • Verlauf der Kundenkredite
  • Datumsführung je Artikel
Korb mit Milch und Brot, Barcodescanner und Lagerregal neben Kassenbildschirm mit Diagrammen
  1. Erstgespräch
  2. Umfang und Angebot
  3. Entwicklung

Der Kassenverkauf erscheint im Regal und Kreditbuch unterschiedlich

Verbinden Sie Verkauf und Wareneingang, um Nachbestellungen vor leeren Regalen zu prüfen. Anschreibebuch, manuell gepflegter Bestand und Großhändlerschulden an unterschiedlichen Orten können tatsächliche Einnahmen verdecken. Ein geändertes Regaletikett bei unverändertem Kassenpreis führt zudem zu Erklärungsbedarf.

In der Software, die wir entwickeln, werden Artikel, Bestandsbewegung und Verkauf im selben Vorgang geplant. Bei Kauf auf Rechnung könnte eine eigene Kontobewegung hinzukommen. Sie bestimmen Artikel ohne Barcode sowie Zuständigkeiten für Retouren und Preise. Eingangsdaten werden getrennt von Regalbeständen betrachtet, um prüfbedürftige Artikelgruppen zu erkennen.

Getrennte Ladenaufzeichnungen

  • Kreditrückzahlungen können ohne Verbindung zur Kasse stehen.
  • Unterschiedliche Eingangsdaten eines Artikels verschwinden im Gesamtbestand.

Bestand und Konto am Verkauf

  • Kreditkauf und spätere Zahlung werden als eigene Bewegungen verbunden.
  • Menge und Haltbarkeitsdatum werden beim Eingang gemeinsam geplant.

Von der Großhändlerlieferung über die Kasse zur abendlichen Schuldenprüfung

Betrachten wir eine Morgenlieferung, die tagsüber verkauft wird, teilweise auf Kundenkredit. Das Beispiel bestimmt Zuständigkeiten im Eingang und Informationen an der Kasse. Bei Retouren oder Fehlmengen wird der Rückbezug zum Lieferanten geplant. Die Tagesübersicht könnte eingenommene Beträge von offenen Kundenschulden trennen.

  1. 01

    Ware annehmen

    Artikel, Menge, Lieferantenbeleg und Haltbarkeit könnten dem Eingang zugeordnet werden. Codes und Einheiten für Wiegeartikel oder Ware ohne Barcode wählen wir bei der Klärung.

  2. 02

    Verkauf und Zahlungsart

    Gescanntes Produkt und Bestand könnten mit Bar-, Karten- oder Kreditwahl verbunden werden. Kreditkäufe könnten vor Abschluss ein Kundenkonto erfordern.

  3. 03

    Abends abstimmen

    Kassensummen, Retouren und Kundenzahlungen könnten getrennt geprüft werden. Anstehende Haltbarkeitsdaten und Lieferantentermine könnten die Tagesprüfung ergänzen.

Mit Verkauf und Kundenkredit beginnen, Filialbedarf gesondert wählen

Den täglichen Kern bestimmen wir über Artikelstamm, Wareneingang und Zahlungen. Im ersten Umfang bleiben Preisänderungen und Kundenzahlungen nachvollziehbar. Filialtransfers oder Warengruppenmargen werden anhand Ihrer Einkaufsdaten besprochen. Bestandsabgänge können Verkauf, Rückgabe oder Transfer bedeuten; Gründe werden getrennt gestaltet.

  1. Einstieg in den Ladenalltag

    Barcodes, Bestand und Kundenschulden
    Scans, Wareneingang, Verkauf und Kreditrückzahlung können die ersten täglichen Aufzeichnungen bilden.

  2. Ergänzungen beim Wachstum

    Filialen und Artikelberichte
    Filialtransfers, ruhende Bestände und Warengruppenprüfungen können den Umfang bedarfsgerecht erweitern.

  3. Anbindungen bei verfügbarem Zugang

    Zahlungen und Finanzbelege
    Türkische Fiskalkassen, Zahlungsterminals und elektronische Belege werden bei verfügbaren Geräteschnittstellen technisch geprüft.

Sofortzahlung gegenüber Kauf auf dem Kundenkonto

Derselbe Artikel kann je Zahlungsart andere Abschlussaufzeichnungen haben. Bar- oder Kartenzahlung gehört zum Einkauf; beim Anschreiben bleibt eine offene Bewegung für später. Teilen Sie Beispiele für Teilzahlungen oder alte Buchsalden. Der geplante Umfang trennt Bestandsabgang und Schuldenausgleich, damit Rückzahlungen nicht als neue Verkäufe erscheinen.

Zahlungszeitpunkt

Bar- oder Kartenverkauf
Zahlungsart könnte mit dem Verkauf erfasst werden.
Kauf auf Kundenkredit
Der Einkauf könnte als offene Kundenschuld bleiben.

Spätere Aktion

Bar- oder Kartenverkauf
Retoure und Zahlungskorrektur werden dem Verkauf zugeordnet.
Kauf auf Kundenkredit
Teilzahlungen werden als Minderung früherer Schulden geplant.

Tagesabschluss

Bar- oder Kartenverkauf
Einnahmen könnten nach Zahlungsart betrachtet werden.
Kauf auf Kundenkredit
Neue Schulden und bezahlte alte Schulden könnten getrennt erscheinen.

Preise, Retouren und Zugriff auf das Kreditbuch berechtigen

Verkaufen und Einkaufskosten ändern sollten verschiedene Rechte sein. Im geplanten Projekt richten sich Rabatte, Retouren und Preise nach Ihren Aufgaben. Namen und Telefonnummern im Kreditkonto erhalten bedarfsgerechten Zugriff. Sie bestimmen, wer Schulden sieht und bei älteren Bewegungen Korrekturen entscheidet.

Kassenaufgaben

Artikelwahl und Zahlungserfassung könnten der Kassenrolle gehören. Preisänderungen und Stornos erhalten eigene Gründe und Freigabefelder.

Wareneingang und Inhaber

Lieferantenbewegungen, Einkauf und Schuldenkorrektur werden getrennt berechtigt. Änderungen abgeschlossener Tage könnten mit Verlauf geplant werden.

Kunden- und Finanzdaten

KVKK, das türkische Datenschutzgesetz, Kontaktdaten, Aufbewahrung und Nachrichteneinwilligungen werden betrachtet. Beleg- und Geräteanforderungen besprechen wir im Umfang.

Ein Barcode mit mehreren Haltbarkeitsdaten, ein Kunde mit Teilzahlungen

Derselbe Artikel kann mit verschiedenen Haltbarkeitsdaten eingehen. Die Gesamtmenge erklärt nicht, welche Lieferung noch im Regal liegt. Wir wählen die Details für datierte Eingänge und Bewegungen. Herausnahme, Rückgabe oder Preisänderung bei nahendem Ablauf bleiben Ihre Entscheidung; die Bestandswirkung wird geplant.

Ein Kunde kann alte Schulden teilweise bezahlen und erneut anschreiben lassen. Neue Schuld und Zahlung werden als erläuterte Einzelbewegungen gestaltet. Salden aus dem alten Buch könnten gesondert markiert werden. So lassen sich Einkäufe und Zahlungen prüfen, die den Kontostand verändert haben.

Verborgene Details im Gesamtwert

  • Die Menge erscheint, das Datum des Eingangs geht verloren.
  • Teilzahlung und neuer Einkauf können dieselbe Buchzeile teilen.

Umfang nach Bewegungen

  • Datierte Eingänge und aus dem Regal genommene Ware könnten verbunden werden.
  • Anfangsschuld, neuer Kredit und Zahlung könnten getrennt bleiben.

Artikel und Kreditanfangsstände getrennt prüfen

Vor dem Probelauf prüfen wir Barcodes, Einheiten und Lieferanten. Enthält das Kreditbuch nur Endsalden, dürfen diese nicht als detaillierte Verkaufshistorie übertragen werden. Kontrollierte Anfangsschulden können Sie als eigene Quelle bereitstellen. Weichen gezählte Mengen vom alten Programm ab, bestimmt Ihr Betrieb den maßgeblichen Anfangsbestand.

  1. 01

    Artikel und Einheiten ordnen

    Doppelte Barcodes, Wiegecodes und fehlende Einkaufsangaben können geprüft werden. Unterschiedliche Einheiten am selben Artikel werden geklärt.

  2. 02

    Anfangsstände vergleichen

    Bestand, Kundenschulden und Lieferantensalden werden separat geprüft. Die Darstellung unbekannter Haltbarkeitsdaten wird besprochen.

  3. 03

    Geräte betrachten

    Datenmethoden von Scanner und Zahlungsterminal werden geprüft. Anbindungen hängen vom Anbieterzugang ab; Verkaufserfassung bei Ausfällen wird gesondert geplant.

Artikeltabellen und täglichen Automationsbedarf betrachten

Vor der Übernahme sollten Artikelliste und Kreditbuch als unterschiedliche Quellen besprochen werden. Unser Workflow-Beitrag betrachtet Wiederholungen und Entscheidungen. Unser Automationsangebot erklärt die gemeinsame Planung von Wareneingang bis Verkauf. Nutzen Sie dies, um einmalige Eingaben und Entscheidungen befugter Personen zu wählen.

Ladenabläufe betrachten

Lesen Sie den veröffentlichten Beitrag zu wiederkehrenden Eingangs-, Verkaufs- und Zahlungsschritten für KMU.

Unser Automationsangebot

Betrachten Sie den Entwicklungsansatz für Verkauf, Bestand und Lieferantenbewegungen.

Erste Version anhand von Eingang und Kreditbuch wählen

Bereiten Sie anonymisierte Kreditbuchseite, Artikelliste und Wareneingang vor. Erläutern Sie Kassenpreisänderungen und Entscheidungen bei nahendem Ablauf. Zuerst bestimmen wir Verkauf und Schuldenführung für die Software, die wir entwickeln. Filialverwaltung, Erinnerungen und Detailberichte können eigene Angebotspositionen werden.

  • Erläutern Sie die Trennung von Rückzahlung und neuem Kreditkauf.
  • Teilen Sie Beispiele für Wiegeartikel, Ware ohne Barcode und datierte Eingänge.
  • Bereiten Sie Schnittstellenangaben von Kasse und Zahlungsterminal vor.

Das Entwicklungsangebot trennt Erfassungskern und bedingte Gerätearbeiten. Abonnementbedingungen und Unterstützung werden schriftlich bestimmt.

Fordern Sie ein Angebot an

So arbeiten wir

Wir verkaufen kein fertiges Paket: Wir gestalten die Software entlang Ihrer Abläufe, entwickeln die erste Version in kurzen Schritten und betreiben sie auch nach dem Start.

  1. 01

    Erstgespräch

    Wir hören zu: Ihre Abläufe, Ihr Team und die Werkzeuge, die Sie heute nutzen.

  2. 02

    Umfang und Angebot

    Module, Prioritäten und Preis halten wir in einem schriftlichen Angebot fest.

  3. 03

    Entwicklung

    Wir zeigen in kurzen Abständen lauffähige Versionen und arbeiten mit Ihrem Feedback weiter.

  4. 04

    Einrichtung und Übernahme

    Wir übernehmen Ihre bestehenden Daten und begleiten Ihr Team beim Start.

  5. 05

    Support

    Wir betreiben die Software im Abonnement und halten sie aktuell und sicher.

Häufige Fragen

Funktioniert das mit meiner vorhandenen Registrierkasse?

Das hängt vom Modell und seinen Anschlussmöglichkeiten ab. Registrierkassen und Kartenterminals binden wir projektbezogen und nur mit Geräten an, die den geltenden Vorschriften entsprechen. Wir prüfen Ihr Modell im Erstgespräch und sagen Ihnen vor Entwicklungsbeginn, ob eine Anbindung möglich ist.

Muss ich jeden Artikel einzeln eingeben?

Liegt Ihre Artikelliste in Excel oder einem anderen Programm vor, lässt sich der Import im Umfang einplanen. Für Artikel ohne Barcode und Waagenartikel sehen wir eigene Codes vor; wie die Erstbefüllung abläuft, klären wir im Erstgespräch.

Stört es Kunden nicht, an offene Beträge erinnert zu werden?

Ob Sie erinnern, entscheiden allein Sie. Die Software zeigt Ihnen zunächst, wer wie viel und seit wann schuldet. Gehören Erinnerungsnachrichten zum Umfang, sind sie optional; Text und Empfänger bestimmen Sie.

Ich bin am Computer nicht sicher. Wird das schwierig?

Wir gestalten die Kassenoberfläche so schlicht, dass sie sich auf Scannen und Bezahlen beschränkt. Seltenere Aufgaben wie Artikelanlage oder Preisänderungen liegen auf eigenen Bildschirmen, und den Alltag gehen wir bei der Einrichtung gemeinsam mit Ihnen durch.

Was passiert beim Verkauf, wenn das Internet ausfällt?

Ausfälle berücksichtigen wir von Anfang an im Umfang. Die Kasse kann so ausgelegt werden, dass sie ohne Verbindung weiter verkauft und die Daten nach Wiederherstellung der Verbindung abgleicht. Eine USV gegen Stromausfälle ist eine Vorkehrung unabhängig von der Software.

Ich habe mehrere Filialen. Sehe ich alle gemeinsam?

Eine Filialstruktur kann Teil des Umfangs sein: Jede Filiale führt eigenen Bestand und eigene Kasse, in der Inhaberansicht erscheinen alle zusammen. Warenbewegungen zwischen Filialen werden als Umbuchung erfasst, nicht als Verkauf.

Wie könnte Anfangsbestand ohne bekanntes Haltbarkeitsdatum behandelt werden?

Das Datum könnte bei der Übernahme als fehlend markiert werden. Später bestätigte Angaben ordnet eine befugte Person dem Eingang zu; Anfangsmenge und neue Lieferungen bleiben getrennt.

Kann die Gesamtschuld aus dem alten Buch von neuen Einkäufen getrennt bleiben?

Kontrollierte Beträge können als Anfangssaldo übernommen werden. Spätere Verkäufe und Zahlungen bilden eigene Bewegungen; fehlende historische Einkaufsdetails werden nicht erzeugt.

Wie wird der Preis festgelegt?

Nach einem Erstgespräch erstellen wir ein schriftliches Angebot mit Umfang, Modulen und Einrichtungsaufwand. Die Software wird im Monats- oder Jahresabonnement bereitgestellt.

Erhalten wir den Quellcode?

In unserem Standardmodell wird die Software im Abonnement bereitgestellt, der Quellcode wird nicht übertragen. Ein anderes Modell vereinbaren wir in einem gesonderten schriftlichen Vertrag.

Wer ist für die Nutzung der Software verantwortlich?

Wir entwickeln und betreiben die Software. Für die Art der Nutzung, die eingegebenen Daten und veröffentlichte Inhalte ist der nutzende Betrieb verantwortlich; Einzelheiten regelt der Dienstleistungsvertrag.

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Teilen Sie ein Beispiel Ihres Kassenalltags

Bestimmen wir den ersten Entwicklungsumfang Ihres Ladens über Verkauf, Kundenkredit und Wareneingang.

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